Descrizione
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z003362F30 Pagamento Fattura n.212/PA del 27/10/2021 acquisto materiale per primo soccorso con fondi ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICAL PARMA SRL 02221860345 | 2029.40 | 11/11/2021 11/11/2021 | 2029.40 |
| Z0530A853B Pagamento Fattura n.16/P del 26/02/2021 – acquisto materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 2383.50 | 16/03/2021 16/03/2021 | 2383.50 |
| Z0D33B46CB Pagamento Fattura n.0000972 del 30/11/2021 acquisto n. 2 lampade per videoproiettore e montaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 250.00 | 13/12/2021 | 220.00 |
| Z133383809 Pagamento Fattura n.02/00089 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 sorveglianza sanitaria riunione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 49.60 | 11/11/2021 11/11/2021 | 49.60 |
| Z16344A772 Pagamento Fattura n.20214E34184 del 13/12/2021 acquisto mascherina chirurgiche e FFP2 D.L. 41/2021 ex art. 31 comma 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 2420.62 | 18/12/2021 18/12/2021 | 2420.62 |
| Z1A30B4D06 Pagamento Fattura n.01136/21 del 24/02/2021 – abbonamento rivista “Amministrare la scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 80.00 | 05/03/2021 05/03/2021 | 80.00 |
| Z1E329388B Pagamento Fattura n.21-0622 del 16/08/2021 – canone software EDT 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 | 375.00 | 31/08/2021 31/08/2021 | 375.00 |
| Z233087CD8 Pagamento Fattura n.20214E05156 del 09/02/2021 – contratto manutenzione assistenza annualle programma gestionale segretria digitale e registro Spaggiari 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 2850.00 | 12/02/2021 12/02/2021 | 2850.00 |
| Z263017F51 Pagamento Fattura n.64PA del 08/02/2021 – corso aggiornamento e formazione preposti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 1008.00 | 12/02/2021 12/02/2021 | 1008.00 |
| Z2831C6E83 Pagamento Fattura n.313 del 21/05/2021 – acquisto materiale pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 | 614.40 | 22/05/2021 22/05/2021 | 614.40 |
| Z2A33237F5 Pagamento Fattura n.26/PA del 30/10/2021 acquisto pannelli in plexiglass per la scuola secondaria dispositivi anti covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPINO SRL 02191740204 | 2297.88 | 06/11/2021 06/11/2021 | 2297.88 |
| Z2F30F7E6A Pagamento Fattura n.08PA del 12/03/2021 – piano roll up con 37 tasti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIUSEPPINA MARINI MRNGPP63R61L008M | 594.26 | 22/03/2021 22/03/2021 | 594.26 |
| Z323356300 Pagamento Fattura n.88/P del 29/10/2021 acquisto prodotti per l’igiene individuale e degli ambienti risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 2179.53 | 23/11/2021 23/11/2021 | 2179.53 |
| Z3630B2196 Pagamento Fattura n.146 del 23/02/2021 – materiale pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 | 1446.50 | 24/02/2021 24/02/2021 | 1446.50 |
| Z3B344A898 Pagamento Fattura n.20214E34519 del 16/12/2021 acquisto salviette | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 1869.00 | 22/12/2021 | 0.00 |
| Z3C3363E61 Pagamento Fattura n.004230/V1 del 30/11/2021 acquisto materiale di cancelleria per le classi quarte a.s. precedente premio concorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. 00267310209 | 122.95 | 06/12/2021 06/12/2021 | 122.95 |
| Z4633A43A0 Pagamento Fattura n.21-10-021547 del 30/10/2021 acquisto materiale di cancelleria per la segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTERS S.R.L. 02316361209 | 853.05 | 06/11/2021 06/12/2021 | 853.05 |
| Z513422E47 Pagamento Fattura n.923/PA del 03/12/2021 acquisto licenza software argo rinnovo cm 4083 win per inventario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Argo Torino di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J | 290.00 | 10/12/2021 10/12/2021 | 290.00 |
| Z5730CE6A2 Pagamento Fattura n.26/FPA del 28/02/2021 – misurazione Radon | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAVI LABORATORI E SERVICE S.R.L. 02376490203 | 620.00 | 16/03/2021 16/03/2021 | 620.00 |
| Z58321FF53 Pagamento Fattura n.6537 del 21/06/2021 – acquisto 2 notebook PNSD -Azione#28 CUP E69J2100271000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 SRL 01121130197 | 1016.00 | 24/06/2021 24/06/2021 | 1016.00 |
| Z6332E73D5 ASSICURAZIONE TRIENNALE Pagamento Fattura n.2021002721 del 24/11/2021 assicurazione infortuni e RC alunni a.s. 2021-22 POL.IW/2021/00580 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968 | 15121.50 | 26/11/2021 | 4685.10 |
| Z6931D7C03 acquisto defibrillatore con RDO 6196276 del 24.05.2021- CUP: E69J21001860001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAGO MEDICA 01122350380 | 990.00 | 28/06/2021 28/06/2021 | 990.00 |
| Z7031F7EAF NUMERO ORDINE: MO13816339 – Pagamento Fattura n.21PAS0008914 del 30/06/2021 – servizio database MYSQL: SQL660488 e Backup MySQL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 17.00 | 09/07/2021 09/07/2021 | 17.00 |
| Z823B2D3F Pagamento Fattura n.18.2021 del 19/02/2021 – abbonamento alunni e docenti per piattaforma erasmus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERASMUS THEATRE 05284690657 | 985.00 | 14/04/2021 14/04/2021 | 985.00 |
| Z8830FDA0E Spese postali da gennaio a dicembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 215.20 | 09/04/2021 | 143.33 |
| Z8A3207FB6 Pagamento Fattura n.FATPA-2021-28 del 29/06/2021 – rinnovo antivirus per uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 240.00 | 09/07/2021 09/07/2021 | 240.00 |
| Z8A322B571 Pagamento Fattura n.3 del 08/06/2021 – corso di formazione “Difficoltà di regolazione emotiva e comportamenti problematici in età scolare” per i docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MINELLI MARZIA MNLMRZ71C70E897E | 965.10 | 18/06/2021 18/06/2021 | 965.10 |
| ZA73331EB9 Pagamento Fattura n.36/A del 31/10/2021 acquisto timbratore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 276.00 | 11/11/2021 11/11/2021 | 276.00 |
| ZA8302967E Pagamento Fattura n.3572/PA del 13/01/2021 – contratto di manutenzione e assistenza software 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 | 1091.00 | 01/02/2021 01/02/2021 | 1091.00 |
| ZD130BBA28 Pagamento Fattura n.11/A del 28/02/2021 – programma presenze personale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 320.00 | 05/03/2021 05/03/2021 | 320.00 |
| ZD4344A5B6 Pagamento Fattura n.21-10-022078 del 24/12/2021 acquisto materiale pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTERS S.R.L. 02316361209 | 2412.50 | 28/12/2021 | 0.00 |
| ZDD3422CCB Pagamento Fattura n.FATPA-2021-71 del 30/11/2021 configurazione pc segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 50.00 | 06/12/2021 06/12/2021 | 50.00 |
| ZE830ABA92 Pagamento Fattura n.93 del 19/02/2021 spettacolo on line Cartellone Ubuntu n. 20 alunni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATER LINGUA SRL 12342861007 | 130.00 | 05/03/2021 05/03/2021 | 130.00 |
| ZF53353292 Pagamento Fattura n.0105/21 del 14/10/2021 PROVE DI LETTURA MT CLASSI 3-4-5 DELLA SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROMANELLI NELLO SNC 01404620203 | 114.00 | 28/10/2021 28/10/2021 | 114.00 |
| ZF83330483 Pagamento Fattura n.8030/V del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO RISORSA EX DM 48 ART. 3 COMMA1 LETTERA a | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HORIZON SRL 01374490215 | 12295.08 | 11/11/2021 15/11/2021 | 12295.08 |
| ZF83422F2B Pagamento Fattura n.21PAS0016734 del 30/11/2021 ACQUISTO PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX PER SITO ICPEGOGNAGA.EDU.IT +1 GIGAMAIL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 33.99 | 13/12/2021 13/12/2021 | 33.99 |
| Z372FE62DB acquisto n. 6 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABS COMPUTERS S.R.L. 01644110239 | 3900.00 | 22/12/2020 01/02/2021 | 3900.00 |
| Z552E6986D Incarico triennale Pagamento Fattura n.244 del 15/04/2021 -Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 | 2900.00 | 16/04/2021 | 1000.00 |
| Z722AF3CB4 Incarico triennale RSPP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 3240.00 | 29/01/2020 | 1620.00 |
| Z782E9C5D8 Pagamento Fattura n.02/00058 del 31/10/2020 – attività di consulenza – riunione – visita medica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 1461.20 | 10/11/2020 | 99.20 |
| Z882FE6419 acquisto n. 7 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTRONICA STORE SOCIETA’ COOPERATIVA 02069930762 | 4093.00 | 22/12/2020 01/02/2021 | 4093.00 |
| ZBA2BA0580 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 49.16 | 13/05/2020 19/03/2021 | 49.16 |
| ZD42F32E29 Acquisto hosting www.icpegognaga.edu.it dal 15/12/2020 al 15/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 28.99 | 18/12/2020 01/02/2021 | 28.99 |
| ZF02F9031E acquisto toner per stampante e batterie per termoscanner e condizionatori. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTERS S.R.L. 02316361209 | 81.90 | 18/12/2020 01/02/2021 | 81.90 |
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