Descrizione
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z142B5666F Pagamento Fattura n.88 del 10/02/2020 ACQUISTO ALIMENTATORE PER NOTEBOOK ASUS E CAVO HDMI 5 MT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 49.00 | 05/03/2020 05/03/2020 | 49.00 |
| Z242B6A57A Pagamento Fattura n.00058/20 del 15/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 80.00 | 27/01/2020 27/01/2020 | 80.00 |
| Z262C501CB Pagamento Fattura n.29/98 del 30/04/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 108.00 | 13/05/2020 13/05/2020 | 108.00 |
| Z2D29D125F Pagamento Fattura n.101 del 24/02/2020 ADEGUAMENTO pRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 | 1100.00 | 05/03/2020 05/03/2020 | 1100.00 |
| Z2F2ED2497 Pagamento Fattura n.636 del 28/10/2020 – acquisto materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 | 1739.20 | 04/11/2020 04/11/2020 | 1739.20 |
| Z342C9E2C3 Pagamento Fattura n.3528/V del 30/04/2020 acquisto 20 tablet per DAD in base al Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HORIZON SRL 01374490215 | 3800.00 | 13/05/2020 13/05/2020 | 3800.00 |
| Z372FE62DB acquisto n. 6 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABS COMPUTERS S.R.L. 01644110239 | 3900.00 | 22/12/2020 | 0.00 |
| Z392D09CD5 Pagamento Fattura n.35/98 del 31/05/2020 acquisto termometro ad infrarossi per emergenza sanitaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 69.67 | 24/06/2020 24/06/2020 | 69.67 |
| Z3C2B83327 Pagamento Fattura n.3501/PA del 17/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE – ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE ARGO WEB E WIN ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 | 1010.00 | 29/01/2020 29/01/2020 | 1010.00 |
| Z3E2D93173 Pagamento Fattura n.11214 del 30/09/2020 – acquisto Device PON SMART-CLASS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 SRL 01121130197 | 9590.16 | 12/10/2020 12/10/2020 | 9590.16 |
| Z472B7B7A3 Pagamento Fattura n.31PA del 22/01/2020 CORSI E-LEARNIG DIRIGENTE 16 ORE (OLIVERI-MONTANARINI-PEDRAZZOLI) E AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE (CARAMASCHI) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 873.00 | 29/01/2020 29/01/2020 | 873.00 |
| Z482B8695F Pagamento Fattura n.46/PA del 17/01/2020 ACQUISTO PACCHETTO GESTIONALE ARGO PERSONALE WEB 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Argo Torino di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J | 290.00 | 29/01/2020 29/01/2020 | 290.00 |
| Z482D23CAC Pagamento Fattura n.41/98 del 30/06/2020 acquisto dispositivi sanitari 2 termometri digitali infrarossi e 2 barrieri per pvc Covid-19 risorse per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene per | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 286.94 | 21/07/2020 21/07/2020 | 286.94 |
| Z512D02F9B Pagamento Fattura n.2 / PA del 16/05/2020 acquisto n. 30 mascherine FFP2 emergenza sanitaria Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA DELL’OSPEDALE SRL 02075990206 | 129.17 | 29/05/2020 29/05/2020 | 129.17 |
| Z552E6986D incarico triennale DPO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 2900.00 | 22/09/2020 | 0.00 |
| Z552F4FB11 Pagamento Fattura n.828 del 30/11/2020 – n. 2 kit lampada per proiettore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 250.00 | 10/12/2020 10/12/2020 | 250.00 |
| Z5C2E238A8 Pagamento Fattura n.95/P del 30/09/2020 – acquisto mascherine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 620.00 | 02/09/2020 12/10/2020 | 620.00 |
| Z632E82E31 Pagamento Fattura n.12314 del 19/10/2020 5 tablet + 4 mouse PNSD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 SRL 01121130197 | 883.56 | 20/10/2020 20/10/2020 | 883.56 |
| Z672D98FD7 Pagamento Fattura n.20-0504 del 13/07/2020 noleggio annuale 1/9/2020 – 1/9/2021 software orario insegnanti 30 classi EDT 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 | 437.00 | 21/07/2020 21/07/2020 | 437.00 |
| Z6A2DFA4A7 Pagamento Fattura n.118/P del 15/10/2020 – acquisto materiale igienico – sanitario e macchinari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 5753.65 | 01/09/2020 16/10/2020 | 5753.65 |
| Z6E2D0CA7E Pagamento Fattura n.140PA del 29/06/2020 CORSO DI FORMAZIONE 1 H PROTOCOLLO COVID-19 DEL 25/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 100.00 | 10/07/2020 10/07/2020 | 100.00 |
| Z722AF3CB4 INCARICO TRIENNALE RSPP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 4860.00 | 29/01/2020 25/09/2020 | 1620.00 |
| Z732ED4D78 Pagamento Fattura n.629 del 26/10/2020 – materiale di pulizia e materiale COVID 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 | 1681.50 | 04/11/2020 04/11/2020 | 1681.50 |
| Z782E9C5D8 Pagamento Fattura n.02/00058 del 31/10/2020 – attività di consulenza – riunione – visita medica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 1600.00 | 05/10/2020 | 181.20 |
| Z7F2E5FB1B Pagamento Fattura n.01/000027 del 22/09/2020 – lavaggio tende scuola secondaria di 1^ grado | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLESIA ERIKA 02487050201 | 442.62 | 16/10/2020 16/10/2020 | 442.62 |
| Z802CD32C3 Pagamento Fattura n.4271/V del 31/05/2020 acquisto 2 notebook acer 3 mouse e 9 cuffie per DaD come da Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza – Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell’istr | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HORIZON SRL 01374490215 | 1195.40 | 12/06/2020 12/06/2020 | 1195.40 |
| Z822B6A35C Pagamento Fattura n.5/A del 31/01/2020 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI PRISMA PRESENZE 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 270.00 | 05/03/2020 05/03/2020 | 270.00 |
| Z882FE6419 acquisto n. 7 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTRONICA STORE SOCIETA’ COOPERATIVA 02069930762 | 4093.00 | 22/12/2020 | 0.00 |
| Z912E735C9 Pagamento Fattura n.97/P del 30/09/2020 – nebulizzatori + igienizzante + guanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 1725.40 | 30/09/2020 14/10/2020 | 1725.40 |
| Z922D1F765 Pagamento Fattura n.20PAS0007368 del 31/05/2020 rinnovo servizio database e backup MySql 660488 n. ordine 97417135 del 27/5/2020 sito www.icpegognaga.gov.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 17.00 | 12/06/2020 12/06/2020 | 17.00 |
| Z972C52236 Pagamento Fattura n.24/P del 31/03/2020 ACQUISTO materiale di pulizia per emergenza sanitaria COVD 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 883.30 | 13/05/2020 13/05/2020 | 883.30 |
| Z9E2F6C503 Pagamento Fattura n.000000002868 del 07/12/2020 – assicurazione RC e infortuni alunni | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 | 4410.00 | 10/12/2020 10/12/2020 | 4410.00 |
| ZA02B84B2A Pagamento Fattura n.69PA del 02/03/2020 CORSO 12 H DI FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI SCUOLA MEDIO RISCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 828.00 | 05/03/2020 05/03/2020 | 828.00 |
| ZA62B6A43D Pagamento Fattura n.20204E05920 del 18/02/2020 CANONE E ASSISTENZA WEB SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 2850.12 | 05/03/2020 05/03/2020 | 2850.12 |
| ZA82C56781 AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO ISTITUTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VARINI MARIO VRNMRA54D02E897P | 350.00 | 05/03/2020 31/07/2020 | 350.00 |
| ZAA2E148E0 Pagamento Fattura n.64/98 del 30/09/2020 – 2 termoscanner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 1404.70 | 01/09/2020 24/11/2020 | 1404.70 |
| ZAC2BC28C0 Pagamento Fattura n.35PA del 29/01/2020 valutazione rischio stress lavoro correlato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 183.00 | 30/01/2020 30/01/2020 | 183.00 |
| ZAD2D9A897 Pagamento Fattura n.128/2020/PA-B del 13/08/2020 TARGHA E ETICHETTE PER PUBBLICITA’ SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-429 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA DMRRNT68P20F839E | 106.56 | 24/08/2020 24/08/2020 | 106.56 |
| ZAE2AB4A53 Pagamento Fattura n.28/PA del 13/02/2020 INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE IN DATA 11/02/2020 PER LE CLASSI QUINTE DELLA SC. PRIMARIA E LE CLASSI SECONDE E TERZE SC. SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE 01659600082 | 1102.00 | 05/03/2020 05/03/2020 | 1102.00 |
| ZB32E3F7AB Pagamento Fattura n.200001912 del 24/09/2020 acquisto segnaletica e adesivi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M.R. S.R.L. 02264780699 | 650.77 | 10/09/2020 02/10/2020 | 650.77 |
| ZB42D27928 Pagamento Fattura n.5699/V del 31/07/2020 riparazione notebook sc. primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HORIZON SRL 01374490215 | 90.00 | 29/05/2020 24/08/2020 | 90.00 |
| ZB62EFE1BC Pagamento Fattura n.20-10-101864 del 31/10/2020 – materiale cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTERS S.R.L. 02316361209 | 409.40 | 10/11/2020 10/11/2020 | 409.40 |
| ZBA2BA0580 SPESE POSTALI 2020 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 80.28 | 13/05/2020 15/12/2020 | 80.28 |
| ZCA2D2B5FE Pagamento Fattura n.17 / PA del 08/06/2020 acquisto dispositivi sanitari mascherine e gel per emergenza Covid-19 risorse per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale perl’intera c | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA SNC 02572520209 | 185.00 | 12/06/2020 12/06/2020 | 185.00 |
| ZCF2B84825 Pagamento Fattura n.149PA del 06/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA 6 ORE IN MODALITA’ WEB-CONFERENCE DEL 05-12 GIUGNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 550.00 | 10/07/2020 10/07/2020 | 550.00 |
| ZD02AB47B9 Pagamento Fattura n.51 del 24/02/2020 INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE IN DATA 18/02/2020 PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC 03426740365 | 480.00 | 05/03/2020 05/03/2020 | 480.00 |
| ZD12CC6520 Pagamento Fattura n.4272/V del 31/05/2020 per acquisto n. 10 tablet samsung per DaD come da Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza – Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell’istruzione 26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HORIZON SRL 01374490215 | 1750.00 | 12/06/2020 12/06/2020 | 1750.00 |
| ZD42F32E29 Acquisto hosting www.icpegognaga.edu.it dal 15/12/2020 al 15/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 28.99 | 18/12/2020 | 0.00 |
| ZD52E7386D Pagamento Fattura n.556 del 28/09/2020 acquisto mascherine FP2,termo scanner,camici e visiere | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 | 725.20 | 24/09/2020 02/10/2020 | 725.20 |
| ZD82DF9438 ACQUISTO KIT N. 5 VIDEOPROIETTORI MULTIMEDIALI + N 1 VIDEOPROIETTORE E 3 WEBCAM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MECCANOGRAFICA 00106290190 | 8882.00 | 01/09/2020 24/11/2020 | 8882.00 |
| ZE02E82E8C Pagamento Fattura n.676 del 17/10/2020 – kit lampada proiettore Epson | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 125.00 | 20/10/2020 20/10/2020 | 125.00 |
| ZF02F9031E acquisto toner per stampante e batterie per termoscanner e condizionatori. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTERS S.R.L. 02316361209 | 81.90 | 18/12/2020 | 0.00 |
| ZF22E439AC Pagamento Fattura n.200002131 del 30/09/2020 – set pali con catena bianco rosso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M.R. S.R.L. 02264780699 | 508.53 | 11/09/2020 12/10/2020 | 508.53 |
| ZF627C2683 SPESE POSTALI 2019 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 223.04 | 17/05/2019 31/12/2020 | 105.18 |
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