Descrizione
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1228B5F36 Pagamento Fattura n.92/98 del 30/06/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 579.76 | 24/07/2019 24/07/2019 | 579.76 |
| Z17267555E Pagamento Fattura SPESE INCARICO RSPP PERIODO ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 1620.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | 1620.00 |
| Z17291E93D Pagamento Fattura n.2019 1107 del 21/09/2019 acquisto penne LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MECCANOGRAFICA 00106290190 | 318.00 | 04/10/2019 04/10/2019 | 318.00 |
| Z172AB4005 ACQUISTO CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 295.31 | 19/11/2019 19/11/2019 | 295.31 |
| Z1A28A24AD Pagamento Fattura n.384 del 31/05/2019 SPESE RIPARAZIONE PC E LIM AULE SC. PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 210.00 | 30/05/2019 30/05/2019 | 210.00 |
| Z1F293A596 Pagamento Fattura n.19-0537 del 24/07/2019 Noleggio licenza software annuale programma orario scolastico 2019-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 | 429.00 | 25/07/2019 25/07/2019 | 429.00 |
| Z2327C52A1 Pagamento Fattura n.21/A del 31/03/2019 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI 2019 SOFTWARE PRISMA PRESENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 270.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | 270.00 |
| Z2B2991043 Pagamento Fattura n.FATPA-2019-74 del 31/08/2019 RIPARAZIONE GUASTO SERVER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 50.00 | 04/10/2019 04/10/2019 | 50.00 |
| Z2F27C56D8 Pagamento Fattura n.110-FE del 24/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRENTO MUSE DEL 16/05/2019 CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COSPAR SRL 02704800347 | 800.00 | 16/05/2019 16/05/2019 | 800.00 |
| Z442B22249 Pagamento Fattura n.02/00070 del 30/11/2019 RIUNIONE SORVEGLIANZA SANITARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 74.40 | 17/12/2019 17/12/2019 | 74.40 |
| Z4927C57F8 Pagamento Fattura n.119-FE del 05/06/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA AL MUSEO EGIZIO DEL 30/5/2019 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COSPAR SRL 02704800347 | 900.00 | 30/05/2019 30/05/2019 | 900.00 |
| Z5025DAA57 Pagamento Fattura n.7/P del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIA IGIENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 1643.03 | 26/03/2019 26/03/2019 | 1643.03 |
| Z5627C2978 Pagamento Fattura n.06/2019 PA del 27/03/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MODENA CARPI FOSSOLI DEL 19/3/19 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 663.63 | 19/03/2019 19/03/2019 | 663.63 |
| Z5727C58CD Pagamento Fattura n.33/2019 PA del 30/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A RAVENNA DEL 23/5/2019 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 781.81 | 23/05/2019 23/05/2019 | 781.81 |
| Z6227CDE2B Pagamento Fattura n.484/PA del 31/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUSE DI TRENTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE DEL 16/5/2019 CLASSI TERZE SC. PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEO DELLE SCIENZE 80012510220 | 384.00 | 16/05/2019 16/05/2019 | 384.00 |
| Z7125D9FA0 Pagamento Fattura n.1/2/83 del 08/01/209 1/2/430del 30/04/2019 ATTIVITA’ PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO 30/04/2019 CLASSI 2 A-B-C SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASSATO E FUTURO S.r.l. 01223970334 | 897.89 | 30/04/2019 30/04/2019 | 897.89 |
| Z8329156D8 Pagamento Fattura n.02/00041 del 30/06/2019 VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL LAVORO A.S. 2018-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 815.20 | 24/06/2019 24/06/2019 | 815.20 |
| Z832A92861 matertiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 2067.08 | 14/11/2019 14/01/2020 | 2067.08 |
| Z95269FF6B Pagamento Fattura n.20194E03981 del 07/02/2019 CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 2850.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | 2850.00 |
| Z99280DFDB Pagamento Fattura n.39/P del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 734.30 | 20/05/2019 20/05/2019 | 734.30 |
| ZA3267CC7B Pagamento Fattura n.2228/PA del 10/01/2019 CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARGO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 | 1080.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | 1080.00 |
| ZA92ABD339 assicurazione infortunio e R.C. per tutti gli alunni e 34 doc e ATA a.s. 2019-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 | 4417.50 | 14/11/2019 30/09/2020 | 4417.50 |
| ZB428E2889 Pagamento Fattura n.19PAS0008927 del 30/06/2019 ACQUISTO DEL DATABASE MYSQL:SQL660488 PER IL SITO WWW.ICPEGOGNAGA.GOV.IT DAL 19/06/19 AL 18/06/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.00 | 19/06/2019 18/06/2020 | 14.00 | |
| ZB82AB6974 QUOTE PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE DEL 12-12-2019 CLASSI 3A-3B SC. PRIMARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 363.63 | 12/12/2019 12/12/2019 | 363.63 |
| ZBD294F650 Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1470 del 01/08/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 110.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | 110.00 |
| ZC128C39F6 Pagamento Fattura n.0276/EL del 21/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICAL PARMA SRL 02221860345 | 176.34 | 29/05/2019 29/05/2019 | 176.34 |
| ZD027C590F Pagamento Fattura n.18/2019 PA del 02/05/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 30/4/19 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 667.27 | 30/04/2019 30/04/2019 | 667.27 |
| ZD325DA08C Pagamento Fattura n.21/PA del 12/02/2019 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN DATA 11/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE 01659600082 | 1100.00 | 11/02/2019 11/02/2019 | 1100.00 |
| ZD72A4A47F Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2975 del 29/10/2019 ABBONAMNETO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 110.00 | 05/11/2019 05/11/2019 | 110.00 |
| ZDC2A9FE94 PACCHETTO HOSTINGH BASIC LINUX WWW.ICPEGOGNAGA.EDU.IT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 24.99 | 13/11/2019 30/10/2020 | 24.99 |
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZED27C551C Pagamento Fattura n.91-FE del 13/05/2019 QUOTE PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE AL BOLOGNA FICO DEL 9/5/19 CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COSPAR SRL 02704800347 | 730.00 | 09/05/2019 09/05/2019 | 730.00 |
| ZEE27C565C Pagamento Fattura n.109-FE del 24/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A SONCINO (CR) DEL 15/05/2019 CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COSPAR SRL 02704800347 | 800.00 | 14/06/2019 14/06/2019 | 800.00 |
| ZF627C2683 Pagamento Fattura SPESE POSTALI DA GENNAIO – AGOSTO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 223.04 | 01/01/2019 31/12/2019 | 111.80 |
| ZF627C5498 Pagamento Fattura n.2019/278/417 del 31/05/2019 BIGLIETTI INGRESSO A FICO BOLOGNA VIAGGIO D’ISTRUZIONE DEL 9/5/2019 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EATALYWORLD SRL 03409851205 | 1215.74 | 09/05/2019 09/05/2019 | 1215.74 |
| ZF72A817B3 manutenzione lim e cavo usb | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 310.00 | 16/11/2019 16/11/2019 | 310.00 |
| ZF825C35F1 Pagamento Fattura n.10 del 08/02/2019 prestazione didattica in lingua inglese progetto SMILE SCUOLA SECONDARIA 31/1/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC 03426740365 | 587.78 | 31/01/2019 31/01/2019 | 587.78 |
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