Descrizione
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z0124C2EC7 Pagamento Fattura n.108/98 del 30/09/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIDATTICA E SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 180.30 | 30/10/2018 | 180.30 |
| Z0924334C1 Pagamento Fattura n.23 del 10/07/2018 CABLAGGIO RETE LAN N. 3 AULE SCUOLA DELL’INFANZIA FONDI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE NOTA MIUR 36983 DEL 6/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 819.67 | 13/07/2018 | 819.67 |
| Z15220FA99 Pagamento Fattura n.2018004 del 10/05/2018 PALCO PER ATELIER CREATIVI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ITALTECNICA IMPIANTI ELETTRO-AUDIO-VIDEO DI MAGGIOLO G. & C. SNC 00867220287 | 2650.00 | 14/05/2018 | 2650.00 |
| Z2523DE878 Pagamento Fattura n.FATPA-2018-83 del 30/06/2018 ANTIVIRUS PC E SREVER DI SEGRETERIA TRIENNIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 100.00 | 18/07/2018 | 100.00 |
| Z2B232F301 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 110.00 | 16/04/2018 16/04/2018 | 110.00 |
| Z2C23494F4 Pagamento Fattura n. A18PAS0005952 DEL 30/04/2018 servizi gigamail antivirus e spazio backup sito www.icpegognaga.gov.it | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 21.91 | 01/04/2018 | 21.91 |
| Z31221002F Pagamento Fattura n.1890124 del 30/03/2018 STAMPANTE 3D | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TUPPINI “Ufficio” 02000820239 | 735.00 | 14/04/2018 | 735.00 |
| Z39235599C Pagamento Fattura n.128E del 11/05/2018 PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO DEL 8/5/2018 SC. MEDIA CLASSI TERZE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | Fantini Noleggio Bus srl 02193550353 | 1200.00 | 31/05/2018 | 1200.00 |
| Z3925B1530 Pagamento Fattura n.PA0374 del 19/11/2018 LIBRI PER PNSD “AZIONE 24 INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTROSCUOLA SRL 01510140203 | 154.65 | 21/11/2018 | 154.65 |
| Z3D2428685 Pagamento Fattura n.86/98 del 30/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 157.87 | 13/07/2018 | 157.87 |
| Z4124118E7 Pagamento Fattura n.18-0429 del 28/06/2018 NOLEGGIO ANNUALE PROGRAMMA GESTIONE ORARIO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 | 302.00 | 05/07/2018 | 302.00 |
| Z4923AE1CC Pagamento Fattura n.137E del 18/05/2018 PULLMAN VIAGGIO A MILANO DEL 18/05/2018 MUSEO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | Fantini Noleggio Bus srl 02193550353 | 1100.00 | 20/06/2018 | 1100.00 |
| Z55247D21D Pagamento Fattura n.90/P del 31/07/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 1606.38 | 28/08/2018 | 1606.38 |
| Z5922F7187 Pagamento Fattura n.1890136 del 30/03/2018 INSTALLAZIONE E COLLAUDO STAMPANTE 3D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TUPPINI “Ufficio” 02000820239 | 130.00 | 14/04/2018 | 130.00 |
| Z5C221E37A Pagamento Fattura n.12 del 16/04/2018 ACQUISTO ACCESS POINT WIFI E SWITCH 5 PORTE PER ATELIER CREATIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 117.03 | 05/05/2018 | 117.03 |
| Z5C2480ED4 Pagamento Fattura n.20184E22553 del 27/07/2018 ACQUISTO BERGANTINI LA CONTABILITA’ DI SEGRETERIA EDIZIONE 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 60.00 | 28/08/2018 | 60.00 |
| Z602310B4A Pagamento Fattura n. 18/2018 del 18/04/2018 noleggio pullman viaggio d’istruzione per il Castello di Bardi Parma del 17/04/2018 classi prime della sc. secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 772.72 | 17/04/2018 | 772.72 |
| Z61219BE63 Pagamento Fattura n.5 del 31/01/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 133.61 | 22/02/2018 | 133.61 |
| Z6A23B49CC Pagamento Fattura n.FATPA-2018-62 del 31/05/2018 RISCATTO N. 7 COMPUTER SEGRETERIA + ANTIVIRUS PER TRE ANNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 936.00 | 20/06/2018 | 936.00 |
| Z6F21C6B96 Pagamento Fattura n.18/043 del 06/02/2018 INCARICO RSPP GENNAIO – DICEMBRE 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 1620.00 | 22/02/2018 | 1620.00 |
| Z7A212C3D9 Pagamento Fattura n.9 del 17/03/2018 PAGAMENTO RIPARAZIONI VARIE VIDEOPROIETTORE LIM E PORTATILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 534.00 | 14/04/2018 | 534.00 |
| Z7B2562872 Pagamento Fattura n.32 del 19/10/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 | 39.43 | 30/10/2018 | 39.43 |
| Z87220EE2F Pagamento Fattura n.FatPAM 16/E del 26/02/2018 enghish clil workshop del 21 e 22/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale Linguistica Educational 90053050085 | 1346.00 | 14/04/2018 | 1346.00 |
| Z8B235BC30 Pagamento Fattura n.5/41 del 15/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE DEL 15/05/2018 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. 02174600169 | 455.00 | 18/05/2018 | 455.00 |
| Z8C2355C5F Pagamento Fattura n.422/PI del 11/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MILANO DEL 8/5/2018 SC. SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 80068370156 | 306.00 | 18/05/2018 | 306.00 |
| Z9623AC0A0 Pagamento Fattura n.50PA del 31/05/2018 PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE VALBREMBO SC PRIMARIA 15/05/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SCARDUELLI VIAGGI SAS 02332380209 | 1000.00 | 20/06/2018 | 1000.00 |
| Z97219CFE2 Pagamento Fattura n.8718150881 del 10/05/2018 SPESE POSTALI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30605442-002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 300.00 | 14/05/2018 | 88.95 |
| Z9723A7E39 Pagamento Fattura n.19 del 16/06/2018 ACCESS POINT E CAVI RETE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 60.84 | 20/06/2018 | 60.84 |
| ZA0239C94D Pagamento Fattura n.03/PA del 01/06/2018 GIRO PANORAMICO IN TRENINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | DENISE MIDALI MDLDNS90B44H910A | 88.64 | 20/06/2018 | 88.64 |
| ZA1220FE04 Pagamento Fattura n.148 del 31/03/2018 ACQUISTO TABLET E PC PORTALILI PER ATELIER CREATIVI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS 01408640207 | 2568.00 | 14/04/2018 | 2568.00 |
| ZA5246EBB2 Pagamento Fattura n.2918 del 28/11/2018 ASSICURAZIONE INFORTINI E R.C. ALUNNI E PERSONALE SCUOLA A.S. 2018-19 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 | 4522.50 | 11/12/2018 | 4522.50 |
| ZAA232F2EB ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 80.00 | 15/04/2018 15/04/2018 | 80.00 |
| ZAF25DA58D Pagamento Fattura n.02/00080 del 30/11/2018 RIUNIONE SORVEGLIANZA SANITARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 101.20 | 18/12/2018 | 101.20 |
| ZB42310D57 Fattura 21/2018 del 26/04/2018 Noleggio Pullman per viaggio d’istruzione a Rimini italia in miniatura del 24/04/2018 classi quarte | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 809.09 | 24/04/2018 | 809.09 |
| ZBE22C6ABA Pagamento Fattura n.28/P del 30/03/2018 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 1344.11 | 14/04/2018 | 1344.11 |
| ZCA21A5C1C Pagamento Fattura n.20/41 del 19/04/2018 BIGLIETTO INGRESSO RIMINI ITALIA IN MINIATURA DEL 24/04/2018 CLASSI QUARTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTA EDUTAINMENT SPA 03362540100 | 433.64 | 05/05/2018 | 433.64 |
| ZCA2314641 Pagamento Fattura n.19/A del 30/06/2018 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ANNUALE PRISMA PRESENZE 2018-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 270.00 | 28/08/2018 | 270.00 |
| ZCE23AE83B Pagamento Fattura n.55PA del 31/05/2018 PULLMAN PER VIAGGIO LAGO DI TOVEL 19/05/2018 CLASSI PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SCARDUELLI VIAGGI SAS 02332380209 | 1045.46 | 20/06/2018 | 1045.46 |
| ZD52128131 Pagamento Fattura n.965 del 03/01/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE 2018 ARGO SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 | 990.00 | 29/01/2018 | 990.00 |
| ZD6221027F Pagamento Fattura n.41294 del 26/04/2018 ACQUISTO LEGO EDUCATION PER ATELIER CREATIVI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MEDIA DIRECT SRL 02409740244 | 1903.77 | 05/05/2018 | 1903.77 |
| ZD62386442 Pagamento Fattura n.18 del 16/06/2018 INSTALLAZIONE LAVAGNA E VIDEO PROIETTORE SC. MEDIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 156.00 | 20/06/2018 | 156.00 |
| ZD7245E79F Pagamento Fattura n.32 del 21/07/2018 INTEGRAZIONE RETE LAN 3 AULE SC. INFANZIA PNSD MIUR 38239 DEL 22/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 819.67 | 28/08/2018 | 819.67 |
| ZD920EED88 Pagamento Fattura n.02/00023 del 31/03/2018 VISITE MEDICHE PREVENTIVE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 59.20 | 05/05/2018 | 59.20 |
| ZD923848A2 Pagamento Fattura n.64/98 del 31/05/2018 ACQUISTO TONER E LAVAGNA PER VIDEO PROIETTORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 116.04 | 20/06/2018 | 116.04 |
| ZDB235167B Pagamento Fattura n.86 del 30/05/2018 adeguamento privacy GDPR e nomina PDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 | 1600.00 | 20/06/2018 | 1600.00 |
| ZDE22EDD0C Pagamento Fattura n.13 del 16/04/2018 ACQUISTO NAS QNAP CON 2 DISCHI PER BACKUP PC SERVER DI SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 421.00 | 05/05/2018 | 421.00 |
| ZE02128232 Pagamento Fattura n.26/PA del 08/01/2018 SERVIZIO INTERNET ARGO F24 WEB ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | Argo Torino di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J | 60.00 | 29/01/2018 | 60.00 |
| ZE5216FBC0 Pagamento Fattura n.485/PI del 18/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO SCIENZE E TECNICA MILANO DEL 18/05/2018 SC. PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 80068370156 | 552.00 | 31/05/2018 | 552.00 |
| ZEE246627F Pagamento Fattura n.33 del 21/07/2018 ARMADIO PER CABLAGGIO STRUTTURATO LAN SC. INFANZIA PNSD MIUR 38185 DEL 20/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 409.84 | 28/08/2018 | 409.84 |
| ZF323C08A8 Pagamento fattura n. A18PAS0007386 del 31/05/2018 database e mantenimento dominio icpegognaga.gov.it | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 38.99 | 01/05/2018 | 38.99 |
| ZF421E9CF7 Pagamento Fattura n.20184E04832 del 12/02/2018 CONTRATTO DI MANUTENZIO E ASSISTENZA 2018 INFOSCHOOL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 2850.00 | 22/02/2018 | 2850.00 |
| Z6F1D074F8 Pagamento Fattura n.8717051834 del 20/02/2017 SPESE POSTALI MESI LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE E DICEMBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 186.93 | 14/03/2017 | 97.99 |
| Z5B0E23C4E CONTRATTO NOLEGGIO PC GENNAIO – APRILE 2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 8064.00 | 01/01/2018 30/04/2018 | 672.00 |
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