Descrizione
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z051EA3A68 RINNOVO DOMINIO icpegognaga.gov.it | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 59.57 | 01/01/2017 31/12/2017 | 59.57 |
| Z0920F8845 Pagamento Fattura n.199/98 del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 193.11 | 15/12/2017 | 193.11 |
| Z0B1FB180C Pagamento Fattura n.02/00056 del 31/08/2017 ORE RIUNIONI VERBALE PER SORVEGLIANZA SANITARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 101.20 | 12/10/2017 | 101.20 |
| Z0C2136178 Pagamento fattura n.371 del 12/12/2017 acquisto carrello pieghevole | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALFERRAMENTA SNC DI DAVOLIO FRANCO E C. 01492670201 | 36.89 | 12/12/2017 | 36.89 |
| Z0D1E2F4B1 Pagamento Fattura n.36/PA-114 del 26/04/2017 SERVIZIO PULLMAN A VERONA CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL 26/04/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 445.45 | 26/04/2017 | 445.45 |
| Z371E06355 Pagamento Fattura n.1790000169 del 30/04/2017 ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POKER s.r.l. 00745450353 | 264.40 | 16/05/2017 | 264.40 |
| Z3B1C1DB22 Pagamento Fattura n.309 del 02/01/2017 CANONE ASSISTENZA 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 | 850.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | 850.00 |
| Z3D1DE9049 Pagamento Fattura n.21/V5 del 22/03/2017 BIGLIETTI CIRCUITO MUSEALE CITTA’ DI VICENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO VICENZA E 02222540243 | 157.00 | 31/03/2017 | 157.00 |
| Z4A1ED6343 Pagamento Fattura n.62 del 30/06/2017 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | edicta di perini stefano PRNSFN69L03B157M | 539.00 | 10/07/2017 | 539.00 |
| Z4A1F95267 Pagamento Fattura n.17-0493 del 04/08/2017 NOLEGGIO SOFTWARE EDT MONOPOSTO 30 CLASSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 | 302.00 | 22/08/2017 | 302.00 |
| Z5B1FF76C1 Pagamento Fattura n.6308 del 25/10/2017 MATERIALE INFORMATICO ATELIER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | C2 SRL 01121130197 | 3743.00 | 05/12/2017 | 3743.00 |
| Z5F1E983C9 Pagamento Fattura n.52/PA-130 del 25/05/2017 QUOTA PULLMAN VIAGGIO A RIMINI ITALIA IN MINIATURA DEL 25/05/2017 CLASSI QUINTE SC. PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 972.73 | 25/05/2017 | 972.73 |
| Z641D0D603 Pagamento Fattura n.3PA-81 del 02/02/2017 QUOTA PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE DEL 02/02/2017 A PADOVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 768.18 | 02/02/2017 | 768.18 |
| Z651E2F0F5 Pagamento Fattura n.26/2017 del 03/05/2017 SERVIZIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A GENOVA DEL 2/5/2017 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 1600.00 | 02/05/2017 | 1600.00 |
| Z681D7774D PAGAMENTO IMPONIBILE ORDINE MO9056739 – DOMINIO ICPEGOGNAGA.IT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 36.66 | 01/01/2017 31/12/2017 | 36.66 |
| Z6B1D1216F Pagamento Fattura n.20174E05398 del 16/02/2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 2555.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | 2555.00 |
| Z6C1DAAD08 Pagamento Fattura n.FATPA-2017-3 del 28/02/2017 MANUTENZIONE PC SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 50.00 | 14/03/2017 | 50.00 |
| Z6E2019431 Pagamento Fattura n.2017005034 del 07/11/2017 SALDO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC A.S. 2017-18 polizza IW/2017/00960 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968 | 4577.10 | 01/09/2017 31/08/2018 | 4577.10 |
| Z6F1D074F8 Pagamento Fattura n.8717051834 del 20/02/2017 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 400.00 | 01/01/2017 31/08/2017 | 119.07 |
| Z731DDDBBA Pagamento Fattura n.0000090 del 12/05/2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE BNNJJC79L21E507B | 178.23 | 17/05/2017 | 178.23 |
| Z8A1E89F29 Pagamento Fattura n.76/PA del 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 1287.93 | 15/06/2017 | 1287.93 |
| Z921D17D53 Pagamento Fattura n.66 del 25/05/2017 GUIDA TURISTICA IN LINGUA INGLESE PER VIAGGI MANTOVA 5-12-21 APRILE E VERONA 26 APRILE 2017 CLASSI SC. SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS 02573100183 | 1050.00 | 05/06/2017 | 1050.00 |
| Z9920209AC Pagamento Fattura n.FATTPA 267_17 del 12/10/2017 CORSO PER PREPOSTI SICUREZZA GALAFASSI LORENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSTUDIO S.R.L. 07197160968 | 150.00 | 15/11/2017 | 150.00 |
| Z9E1DE8FF5 Pagamento Fattura n.00000176/17/2017 del 02/05/2017 BIGLIETTI INGRESSO ACQUARIO DI GENOVA + VISITA GUIDATA DEL 02/05/2017 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | C-WAY SRL 03789020108 | 1088.00 | 02/05/2017 | 1088.00 |
| ZB2209E869 Pagamento Fattura n.139/PA del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 994.98 | 15/12/2017 | 994.98 |
| ZB31E761C1 Pagamento Fattura n.FATPA-2017-31 del 31/05/2017 SBLOCCO E MANUTENZIONE STAMPANTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 50.00 | 10/07/2017 | 50.00 |
| ZB51FB5689 Pagamento Fattura n.113/PA del 29/09/2017 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 551.60 | 12/10/2017 | 551.60 |
| ZB91DEEC89 Pagamento Fattura n.1 del 28/03/2017 BIGLIETTI INGRESSO PALLADIO MUSEUM VICENZA DEL 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO 00522920248 | 142.00 | 31/03/2017 | 142.00 |
| ZC81D47509 Pagamento Fattura n.24/PA del 28/02/2017 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 979.94 | 14/03/2017 | 979.94 |
| ZCC1E60B72 Pagamento Fattura n.1/PA del 03/05/2017 PROGETTO TEATRO SC. PRIMARIA “UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE NUOVI GIOVANI ALLA RIBALTA 01618210205 | 540.00 | 16/05/2017 | 540.00 |
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD01DC8132 Pagamento Fattura n.15/2017 del 05/04/2017 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 681.81 | 05/04/2017 05/04/2017 | 681.81 |
| ZD11E9841E Pagamento Fattura n.32/41 del 18/05/2017 BIGLIETTI INGRESSO RIMINI ITALIA IN MINIATURA + PERCORSO + PRANZI DEL 25/05/2017 CLASSI QUINTE SC. PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTA EDUTAINMENT SPA 03362540100 | 1127.27 | 25/05/2017 | 1127.27 |
| ZDF1EC7EC6 Pagamento Fattura n.13/1 del 29/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 | 93.44 | 15/06/2017 | 93.44 |
| ZE01DC8A69 Pagamento Fattura n.24PA-102 del 31/03/2017 SERVIZIO DI AUTOBUS PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A VICENZA DEL 31/03/2017 SC. SECONDARIA CLASSI SECONDE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 890.91 | 05/04/2017 | 890.91 |
| ZE51E0DEB5 Pagamento Fattura n.7 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 | 170.74 | 05/04/2017 | 170.74 |
| ZE71F0B190 Pagamento Fattura n.FATTPA 11_17 del 04/07/2017 SOGGIORNO GIOCO CAMP 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | WELCOME VIAGGI S.R.L. 01052490677 | 5204.55 | 10/07/2017 | 5204.55 |
| ZEE1FF82EC Pagamento Fattura n.6528 del 31/10/2017 ARREDO ATELIER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | C2 SRL 01121130197 | 4124.00 | 05/12/2017 | 4124.00 |
| ZFA1F74E12 Pagamento Fattura n.13/A del 31/07/2017 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI PRESENZE (PRISMA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 270.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | 270.00 |
| Z7A1841A5E Pagamento Fattura n.8716038758 del 23/02/2016 spese postali del mese di dicembre 2016 conto contrattuale 30605445-002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 400.00 | 01/12/2017 31/12/2017 | 72.86 |
| Z7B198C63A Pagamento Fattura n.02/00043 del 30/04/2016 visite mediche preventive in azienda e esami specialistci | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 115.60 | 23/12/2016 23/12/2016 | 115.60 |
| Z9417FCF68 Pagamento Fattura n.16-125 del 01/09/2016 INCARICO RSPP PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROMETEO Srl 01796060208 | 2160.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | 1620.00 |
| Z5B0E23C4E FATTURE PER CANONE NOLEGGIO DEI COMPUTER UFFICI SEGRETERIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 8064.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | 2016.00 |
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