Descrizione
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z051BB2B63 Pagamento Fattura n.FATPA-2016-105 del 30/11/2016 RIPARAZIONE NOTEBOOK ASUS X54HR-sx321v | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 100.00 | 05/12/2016 05/12/2016 | 100.00 |
| Z1B18F3989 Pagamento Fattura n.24/2016 del 05/05/2016 per noleggio pullman viaggio d’istruzione del 4/5/2016 al castello di Bardi classi prime sc. secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 | 818.18 | 09/05/2016 09/05/2016 | 818.18 |
| Z1C18F39CE Pagamento imponibile Fattura n.37PA-67 del 31/05/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRENTO-ROVERETO DEL 17/05/2016 CLASSI TERZE SC. SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 936.36 | 15/06/2016 15/06/2016 | 936.36 |
| Z2C1BE1736 Pagamento Fattura n.FATPA-2016-106 del 30/11/2016 ACQUISTO NOTEBOOK FUJITSU LIFEBOOK A555 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 499.00 | 05/12/2016 05/12/2016 | 499.00 |
| Z3417E333A Pagamento Fattura n.1/A del 31/01/2016 Contratto annuale 2016 di assistenza sistema Prisma rilevazione presenze | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 270.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | 270.00 |
| Z351862FC6 Pagamento Fattura n.8/98 del 29/02/2016 ACQUISTO TONER | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 206.55 | 01/06/2016 01/06/2016 | 206.55 |
| Z5A184189B Pagamento Fattura n.0000085 del 31/03/2016 acquisto materiale sanitario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE BNNJJC79L21E507B | 380.75 | 28/04/2016 28/04/2016 | 380.75 |
| Z651C05B53 Pagamento Fattura n.3192 del 18/11/2016 – ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016-2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 110.00 | 24/11/2016 24/11/2016 | 110.00 |
| Z6A19AC65A RINNOVO DOMINIO icpegognaga.gov.it ORDINE MO8004847 DI 42,57 EURO E SERVIZIO DATABASE ORDINE MO8004870 DI 17,00 EURO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 59.57 | 01/01/2016 31/12/2016 | 59.57 |
| Z7519FBE0B ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO CASALINCHI DAL TOSANO S.R.L. 00562060202 | 350.45 | 30/09/2016 30/09/2016 | 350.45 |
| Z78197307C Pagamento Fattura n.FATPA-2016-32 del 30/04/2016 per ripristino pc e recupero backup | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 185.00 | 09/05/2016 09/05/2016 | 185.00 |
| Z7A17FA80B IMPONIBILE FATTURA N. 2319 DEL 14/01/2016 CONTRATTO MANUTENZIONE ARGO SOFTWARE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 | 850.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | 850.00 |
| Z7A1841A5E Pagamento Fattura n.8716038758 del 23/02/2016 spese postali del mese di gennaio 2016 conto contrattuale 30605445-002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 400.00 | 01/01/2016 30/11/2016 | 222.91 |
| Z7B198C63A Pagamento Fattura n.02/00043 del 30/04/2016 visite mediche preventive in azienda e esami specialistci | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | U P D – UNITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 | 1496.00 | 01/01/2016 23/12/2016 | 1496.00 |
| Z8317FA882 Pagamento Fattura n.PA301/2016 del 19/04/2016 progetto didattico culturale Enghish CLIC wks del 25 e 27 gennaio 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652 | 1542.00 | 28/04/2016 28/04/2016 | 1542.00 |
| Z87189F9FD Pagamento Fattura n.2/PA del 21/06/2016 PER PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO A.S 2015-2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MARASTONI ALESSANDRO MRSLSN85M27E253J | 2500.00 | 04/07/2016 04/07/2016 | 2500.00 |
| Z8D1A918EF Pagamento Fattura n.16-109 del 01/07/2016 CORSO DI FORMAZIONE PER RLS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMETEO Srl 01796060208 | 462.00 | 15/07/2016 15/07/2016 | 462.00 |
| Z8F17FD1FB ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 80.00 | 10/02/2016 10/02/2016 | 80.00 |
| Z9417FCF68 Pagamento Fattura n.16-125 del 01/09/2016 INCARICO RSPP PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROMETEO Srl 01796060208 | 2160.00 | 01/09/2016 31/12/2016 | 540.00 |
| Z9C1BB4D39 Pagamento Fattura n.198/PA del 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 401.25 | 19/12/2016 19/12/2016 | 401.25 |
| Z9E171CE91 Pagamento Fattura n.152E del 26/05/2016 BIGLIETTI NAVIGAZIONE SAN BENEDETTO PO – MANTOVA CLASSI QUINTE DEL 26/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDES NAVI SRL 02207820206 | 780.00 | 01/06/2016 01/06/2016 | 780.00 |
| ZA31862925 versamento imponibile Fattura n.2016 257 del 22/02/2016 per Notebook Asus X556UA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MECCANOGRAFICA 00106290190 | 497.00 | 02/03/2016 02/03/2016 | 497.00 |
| ZA418BC5CD Pagamento Fattura n.720/2016-3 del 31/03/2016 canone annuo protocollo elettronico 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A & C 02353700368 | 84.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | 84.00 |
| ZAD18F38B0 Pagamento Fattura n.166 del 17/05/2016 biglietti per Forte Pozzacchio viaggio d’istruzione del 17/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 01875250225 | 660.00 | 25/07/2016 25/07/2016 | 660.00 |
| ZBF1B73F84 RIPARAZIONE PC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 50.00 | 30/09/2016 30/09/2016 | 50.00 |
| ZC517E3317 Versamento imponibile Fattura n.20164E05413 del 11/02/2016 per il Registro Elettronico Infoschol anno 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 1200.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | 1200.00 |
| ZCC1A88E05 Pagamento Fattura n.16-0466 del 06/07/2016 Noleggio annuale del software EDT Monoposto 30 classi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 | 294.00 | 07/07/2016 07/07/2016 | 294.00 |
| ZD7171CE3E FATTURA N.20154E43575 DEL 04/12/2015 MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 2000.00 | 15/12/2015 15/12/2015 | 2000.00 |
| ZD71A2AFF7 Pagamento imponibile Fattura n.55 PA del 09/06/2016 PER SERVIZIO TECNICO SVOLTO PER GLI SPETTACOLI DEL 6 E 7 GIUGNO AL TEATRO TENDA DI PEGOGNAGA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE A.I.D.A. 02737900239 | 200.00 | 15/06/2016 15/06/2016 | 200.00 |
| ZDB198D260 Pagamento Fattura n.FATPA-2016-31 del 30/04/2016 antivirus per server | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 39.00 | 09/05/2016 09/05/2016 | 39.00 |
| ZE21A3A907 Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 29/06/2016 – GIOCO CAMP 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | WELCOME VIAGGI S.R.L. 01052490677 | 2236.36 | 04/07/2016 04/07/2016 | 2236.36 |
| ZE61935563 RINNOVO DOMINIO icpegognaga.it ORDINE MO7513400 DI 29,66 EURO E SERVIZIO DATABASE ORDINE N. 48237168 DI 7,00 EURO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 36.66 | 01/01/2016 31/12/2016 | 36.66 |
| ZEB1B00C54 Pagamento Fattura n.311/PA del 31/08/2016 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARDIGO’ PROFESSIONAL 00965910193 | 702.91 | 07/09/2016 07/09/2016 | 702.91 |
| ZF31B0FCBD Pagamento Fattura n.1690000404 del 30/09/2016 FORNITURA TONER E CARTUCCE PER SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POKER s.r.l. 00745450353 | 112.00 | 24/10/2016 24/10/2016 | 112.00 |
| ZF618A0838 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE DEL 02/03/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 709.09 | 02/03/2016 02/03/2016 | 709.09 |
| Z0613E5547 FATTURE SALDO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2015 E COMMISSIONI BANCARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 500.00 | 01/12/2015 31/12/2015 | 103.01 |
| Z56125790C Pagamento Fattura n.16-003 del 04/01/2016 INCARICO RSPP GENNAIO – AGOSTO 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROMETEO Srl 01796060208 | 1080.00 | 01/01/2016 31/08/2016 | 1080.00 |
| ZAA13B22AB FATTURE MATERIALE DI PULIZIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ARDIGO’ PROFESSIONAL 00965910193 | 5800.00 | 01/01/2016 29/02/2016 | 1814.07 |
| Z5B0E23C4E FATTURE PER CANONE NOLEGGIO DEI COMPUTER UFFICI SEGRETERIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2016 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 8064.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | 2016.00 |
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