Descrizione
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z0613E5547 FATTURE SPESE POSTALI MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 500.00 | 01/01/2015 30/11/2015 | 293.30 |
| Z0F1754887 FATT. N. 45 DEL 20/11/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 | 103.00 | 30/11/2015 30/11/2015 | 103.12 |
| Z111658E48 FATTPA-2015-97 DEL 30-09-15 MANUTENZIONE SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 50.00 | 08/10/2015 08/10/2015 | 50.00 |
| Z15166C821 FATTURA N. PA0189 DEL 29/10/2015 LIBRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTROSCUOLA SRL 01510140203 | 33.00 | 03/11/2015 03/11/2015 | 28.24 |
| Z1B114C502 FATTURA N . 171/D DEL 30/11/2014 CANONE CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE PRESENZE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | LOGICA s.n.c. 01714490974 | 270.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | 270.00 |
| Z1C13D6908 FATTURA N. 0000007 DEL 27/03/2015 MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B | 205.39 | 08/04/2015 08/04/2015 | 205.39 |
| Z3414C0EEE 451 ABBONAMENTO ANNO 2015 AMMINISTRARE LA SCUOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 80.00 | 27/05/2015 27/05/2015 | 80.00 |
| Z3A154F91E FATTURA N. 15-0437 DEL 08/07/2015 LICENZA SOFTWARE EDT (30 CLASSI) DAL 1/9/2015 AL 1/9/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 | 290.00 | 01/09/2015 01/09/2016 | 290.00 |
| Z4812DFDC2 FATTURA N. 20154E03329 DEL 28/01/2015 SOFTWARE ESAME 10 E LODE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 60.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | 60.00 |
| Z4814719B6 FATTURE TONER E CARTUCCE SC. INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO 02030650358 | 309.00 | 19/06/2015 19/06/2015 | 308.50 |
| Z4F12F180F RINNOVO SERVIZIO DATABASE PER DOMINIO .it | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 42.00 | 25/02/2015 31/12/2015 | 41.86 |
| Z56125790C INCARICO RSPP ANNO 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROMETEO Srl 01796060208 | 1620.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | 1620.00 |
| Z6011DA4B9 SALDO FATTURA N. PA0012 DEL 16/02/2015 LIBRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTROSCUOLA SRL 01510140203 | 76.00 | 25/02/2015 25/02/2015 | 76.13 |
| Z67141984F RINNOVO SERVZIO DOMINIO (icpegognaga.gov.it) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 63.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | 63.31 |
| Z6A13C59E0 FATTURA N. 40485 DEL 31/03/2015 BEE-BOT RICARICABILE KIT PER LA CLASSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIA DIRECT SRL 02409740244 | 544.00 | 08/04/2015 08/04/2015 | 543.90 |
| Z6D16516F3 FATTURA N. 598 DEL 06/10/2015 KIT ARMADIETTO PORTA DEFIBRILLATORE, CARTELLO E KIT DI RIANIMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | LOW COST SERVICE snc di A.Ascari & C. 05304750960 | 75.00 | 04/11/2015 04/11/2015 | 75.00 |
| Z6F1299206 FATTURA N.20154E03539 DEL 29/01/2015 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2015 PER IL REGISTRO ELETTRONICO INFOSCHOOL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 1356.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | 1356.00 |
| Z9210B8FAE SALDO FATTURA N. A90000030 DEL 04/06/2015 CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150 | 860.00 | 05/06/2015 05/06/2015 | 860.00 |
| ZA713A5200 FATTURE VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2014/15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 3985.00 | 01/01/2015 05/06/2015 | 3845.46 |
| ZAA13B22AB FATTURE MATERIALE DI PULIZIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ARDIGO’ PROFESSIONAL 00965910193 | 5800.00 | 15/06/2015 10/11/2015 | 2416.17 |
| ZAE16C1819 FATTURA N. 2015003198 DEL 03/11/2015 POLIZZA N. AW/2015/00124 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968 | 4893.30 | 01/09/2015 31/08/2016 | 4893.30 |
| ZAF1523D39 FATTURA N. FATTPA 5_15 DEL 15/07/2015 GIOCOCAMP 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | WELCOME VIAGGI S.R.L. 01052490677 | 5250.00 | 16/07/2015 16/07/2015 | 5250.00 |
| ZB112BA885 FATTURA N. 61/PA DEL 31/03/2015 MATERIALE IGENICO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 | 550.00 | 23/04/2015 23/04/2015 | 549.60 |
| ZC613D777A FATTURA N. 12 DEL 08/04/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 | 148.00 | 18/05/2015 18/05/2015 | 137.95 |
| ZC81658D9A FATT. N. 2015 1345 DEL 27/11/2015 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO EPSON EB 575 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MECCANOGRAFICA 00106290190 | 1260.00 | 30/11/2015 30/11/2015 | 1260.00 |
| ZC914F5822 FATTURA N . FATPA-2015-37 DEL 30/05/2015 MANUTENZIONE SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 50.00 | 15/06/2015 15/06/2015 | 50.00 |
| ZD6136FEE0 FATTURA N. E07 DEL 06/03/2015 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | A.E.R.T.A. DI MAURO BOTTARINI & C. S.A.S. 01031580150 | 120.00 | 08/04/2015 08/04/2015 | 120.00 |
| ZD7171CE3E FATTURA N.20154E43575 DEL 04/12/2015 MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 | 900.00 | 15/12/2015 15/12/2015 | 900.00 |
| ZDF15F3934 FATTURA N. 1590000415 DEL 30/09/2015 CARTA FOTOCOPIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POKER s.r.l. 00745450353 | 420.00 | 04/11/2015 04/11/2015 | 420.00 |
| ZE2129E306 FATTURA N. 912/2015-3 DEL 20/04/2015 ACCESSO SERVIZIO ON-LINE SCUOLE 2015 (PROTOCOLLO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A & C 02353700368 | 84.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | 84.00 |
| ZE2170771A ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 95.00 | 10/11/2015 10/11/2015 | 95.00 |
| ZE51651BD7 FATTURA N. 23PA-28 DEL 22/10/2015 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO EXPO 22/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B | 1991.00 | 10/11/2015 10/11/2015 | 1990.91 |
| ZEB150F154 FATT. N. 2015PA0004662 DEL 31/05/2015 AMPLIAMENTO GIGAMAIL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA 04552920482 | 5.00 | 19/06/2015 19/06/2015 | 5.00 |
| ZF70FBD79B SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BANCA MONTE PASCHI DI SIENA AG. DI PEGOGNAGA 00884060526 | 1100.00 | 18/02/2015 06/11/2015 | 1100.00 |
| ZF7154FA0E FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 03/07/2015 PROGETTO SPETTACOLI SCUOLA DELL’INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE 4LIRICA 02252640202 | 400.00 | 16/07/2015 16/07/2015 | 400.00 |
| ZF81044DBB FATTURA N. 46 DEL 31/12/2014 GIOCOCAMP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | APAM ESERCIZIO SPA 02004750200 | 414.00 | 23/02/2015 23/02/2015 | 413.64 |
| Z5B0E23C4E FATTURE PER CANONE NOLEGGIO DEI COMPUTER UFFICI SEGRETERIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2015 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 | 8064.00 | 13/06/2014 31/12/2015 | 2016.00 |
| ZF80DE7F86 SPESE POSTALI MESE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 | 190.41 | 04/03/2014 05/12/2014 | 190.41 |
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